支払い督促の書き方｜実務で迷わないポイント

最終確認日: 2026年6月21日／実務文例ライブラリ編集部（実務経験25年以上）

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結論

ビジネスで支払い督促を行う場合は、「未入金の事実」「対象請求」「支払期限」「返信依頼」を順番に書きます。相手を責めるより、処理に必要な情報を整理して伝えることで、経理確認と入金対応が進みやすくなります。

件名: 【ご確認】お支払い状況について（請求番号【請求番号】）

お世話になっております。【自社名】の【氏名】です。

【請求日】付でご請求しました【請求内容】につきまして、本日時点で入金確認ができておりません。

行き違いでお手続き済みでしたら、何卒ご容赦ください。

お手数ですが、現在のお支払い状況をご確認のうえ、【返信期限】までにご連絡いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

件名: 【再送】お支払いのお願い（【請求内容】）

お世話になっております。【自社名】の【氏名】です。

【支払期日】を期日としておりました下記請求分について、現在も入金確認が取れておりません。

請求番号: 【請求番号】

金額: 【金額】円

支払期日: 【支払期日】

恐れ入りますが、【再支払期限】までにお手続きいただけますようお願いいたします。

既にお支払い済みの場合は、お支払日をご教示ください。

件名: 【ご回答依頼】お支払い予定日の確認

お世話になっております。【自社名】の【氏名】です。

【請求内容】のお支払いについて、現時点で入金確認ができておりません。

社内確認のため、【回答期限】までにお支払い予定日をご返信いただけますでしょうか。

ご事情により期日までのお支払いが難しい場合も、現在の状況をお知らせください。

何卒よろしくお願いいたします。

このページについて本ページの文例は、不動産管理・総務・賃貸管理の実務に25年以上携わった経験をもとに作成しています。個別案件への助言・法的判断は行っておらず、重要な書面は専門家へご確認ください。

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