督促状・会社・取引先の文例｜実務で使える基本形

最終確認日: 2026年6月21日／実務文例ライブラリ編集部（実務経験25年以上）

✓ 不動産管理実務25年以上✓ 賃貸不動産経営管理士✓ 管理業務主任者

結論

会社・取引先向けの督促状は、関係を壊さない丁寧さと、支払期限を明確にする実務性の両方が必要です。書面では、対象請求・金額・期日・連絡先を整理し、行き違いへの配慮も入れます。

【日付】

【取引先会社名】

【部署名】【担当者名】様

【自社名】

【部署名】【氏名】

件名: お支払いのお願い

拝啓　平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

【請求日】付でご請求しました【請求内容】につきまして、【支払期日】を過ぎておりますが、本日時点で入金確認ができておりません。

行き違いでお支払い済みの場合はご容赦ください。未手続きの場合は、【再支払期限】までにお手続きいただけますようお願い申し上げます。

敬具

件名: 未入金分のご確認について

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

下記請求分につきまして、弊社にて入金確認が取れておりません。

請求番号: 【請求番号】

請求内容: 【請求内容】

請求金額: 【金額】円

支払期日: 【支払期日】

お手数ですが、貴社内でのお支払い状況をご確認のうえ、【回答期限】までにご連絡いただけますでしょうか。

敬具

件名: 【再通知】お支払い状況ご確認のお願い

拝啓　平素よりお世話になっております。

【前回通知日】にご案内しました【請求内容】のお支払いについて、再度ご連絡申し上げます。

現時点で入金確認ができておりませんので、【回答期限】までにお支払い予定日をご連絡いただけますでしょうか。

既にお手続き済みの場合は、お支払日をご教示ください。

敬具

このページについて本ページの文例は、不動産管理・総務・賃貸管理の実務に25年以上携わった経験をもとに作成しています。個別案件への助言・法的判断は行っておらず、重要な書面は専門家へご確認ください。

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