内部 監査 報告 通知 文例【内部監査結果の報告・改善要求の書き方】

件名：内部監査結果のご報告（〇〇部門・〇月〇日実施） 代表取締役 / 取締役 / 【関係管理職】各位 内部監査室（または総務部）の【担当者名】です。 〇月〇日に実施した【部署名・対象業務名】の内部監査の結果をご報告いたします。 ■監査の概要 　監査対象：【部署名・業務名（例：〇〇部 経費精算業務）】 　実施日　：〇月〇日（〇曜日） 　実施者　：【監査担当者名】 　監査方法：【方法（例：書類確認・担当者へのヒアリング）】 ■結果サマリー 　総合評価：【問題なし / 軽微な改善事項あり / 重要な指摘事項あり】 ■指摘事項（改善が必要な事項） 　【指摘1：内容・重要度（例：高 / 中 / 低）・改善期限】 　【指摘2：内容・重要度・改善期限】 　※指摘事項なしの場合：「今回の監査では重大な問題は確認されませんでした。」 ■推奨事項（任意） 　【推奨事項（例：〇〇の手続きを文書化することを推奨します）】 詳細は添付の監査レポートをご参照ください。改善報告の提出については【担当部署】より別途ご連絡いたします。 内部監査担当　【名前】　内線：【内線番号】

件名：内部監査 改善指摘事項のご通知（〇月〇日監査分） 【部署名】 【責任者名】様 お疲れ様です。内部監査担当の【名前】です。 〇月〇日に実施した内部監査において、下記の改善事項が確認されましたのでご通知いたします。 ■改善指摘事項 　【指摘番号1】 　　内容：【指摘内容（例：経費精算において上長承認が取得されずに処理されているケースが〇件確認された）】 　　重要度：【高 / 中 / 低】 　　改善期限：〇月〇日（〇曜日） 　【指摘番号2】 　　内容：【指摘内容】 　　重要度：【高 / 中 / 低】 　　改善期限：〇月〇日（〇曜日） ■改善報告の提出 　改善状況について、〇月〇日（〇曜日）までに下記書式にてご報告をお願いいたします。 　書式：【書式名 / 共有フォルダパス】 ご不明な点は【担当者名・内線番号】までご連絡ください。よろしくお願いいたします。 内部監査担当　【名前】　内線：【内線番号】

件名：内部監査 改善報告のご提出のお願い（期限：〇月〇日） 【部署名】 【責任者名】様 お疲れ様です。内部監査担当の【名前】です。 先日（〇月〇日）お送りした内部監査の改善指摘事項について、改善報告の提出期限（〇月〇日）が近づいております。 まだご提出いただけていない場合は、〇月〇日（〇曜日）までにご提出ください。 ■提出方法 　【方法（例：所定のフォームに入力 / メールにて返信）】 ご不明な点がございましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。 内部監査担当　【名前】　内線：【内線番号】